Привет, :confused: в наследство досталась настроенная база Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.20.3) в которой при создании документа отражение зарплаты в регл учете на закладке проводки РБП налогов в налоговом учете относится на 97 счет. Программеры доказывают, что это настройки 1с. Поставила чистую базу и сделала начисление и провела документ. Штатно относится на правильные счета, а на работе все уходит на 97. Подскажите где идет косяк, что изменено?
elvis1917
06.02.2010, 23:28
Все проводки на 97-ой или часть?
На 97 счет относятся проводки по начислению и налогам с отпуска, переходящего на следующий месяц.
Kittenn
07.02.2010, 10:38
Начисления по отпускам в бухгалтерском учете все должны относится на 97, это происходит правильно. По налоговому на 97 должно относиться только сами отпускные, т.е. расходы по оплате труда, а вот налоги относятся на счета затрат (25, 26 и т.д.). Дык вот именно этого и не происходит.
elvis1917
07.02.2010, 14:33
А на основе какого нормативного документа налоги с будущего отпуска включаются в затраты текущего периода?
Я нашел только обратную позицию http://www.klerk.ru/buh/articles/140979/
Как максимум - прописывается в учетной политике, но это не очень выгодно, так как идет занижение базы налога на прибыль в текущем периоде.