Добрый день, коллеги, прошу совета!
Работаю в 1С 8.2 предприятие, версия 1.6
Предприятие на УСНО.
Проблема: проводки, введенные вручную, не попадают в раздел "расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы"
Провожу вручную НДФЛ, который перечисляем за арендодателя (физ. лицо) в качестве налогового агента. Не относится к заработной плате сотрудников!
Возможно, нужно вводить НДФЛ другим способом?
Буду благодарна за совет!
DMLangepas
23.07.2013, 22:36
Надо посмотреть. скорее всего с учетной политикой даже могут проблемы быть.
avddev
01.08.2013, 14:11
Попробуйте документом начисления заработной платы а вид начисленя создать новый арендная плата (и поставить не облагаемым ПФР и ФСС) и отражения в учете сделать на 76 а не на 70 и все получится должно
LeXX_R
24.02.2014, 12:02
проводки, введенные вручную - ключевое слово!
Данные в регистр не попадают! Проверьте записи регистра, отвечающего за формирование записей в КУДиР.
pearlofrup
08.01.2015, 15:14
Добрый день Подскажите пожалуйста мы ООО на упрощенке заплатили НДФЛ за сотрудников не на то КПП налоговой,что нам нужно сделать чтобы налог был перечислен правильно?
avm3110
12.01.2015, 10:04
что нам нужно сделать чтобы налог был перечислен правильно?
Обращаться в ту налоговую куда ошибочно зачислили налог с просьбой либо перечислить ваш налог по "правильному КПП" (но налоговые на это идут неохотно), либо "вернуть не правильно перечисленный налог" (а самим зачислить налог по правильному адресу - но это тоже не очень хороший вариант).
Короче - звоните, пишите в свою и в "чужую" налоговую. Тут явно не то место, где вас спасут :blush: