Не проходит зачет аванса между 60.01 и 60.02 счетами и 62.01 и 62.02

[milena2527]

Добрый день! Подскажите, пож-та, У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818). Работаю на УСН - 6%. Фирма занимается оказанием услуг.
При формировании бухгалтерского баланса упрощенного код строки 1230 и 1520 очень большой и не соответствует действительности, так как не закрыты авансы по 60 и 62 счетам.
При формировании поступления на расчетный счет погашение задолженности стоит - "Автоматически", в документе Реализация Услуг указано Расчеты - "Зачет аванса автоматически"
При формировании документа Списание с расчетного счета погашение задолженности стоит - "Автоматически", в документе Поступление товаров указано Расчеты - "Зачет аванса автоматически".
Что я делаю не так? подскажите, пож-та?

[alexandr_ll]

Добрый день! Подскажите, пож-та, У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818). Работаю на УСН - 6%. Фирма занимается оказанием услуг.
При формировании бухгалтерского баланса упрощенного код строки 1230 и 1520 очень большой и не соответствует действительности, так как не закрыты авансы по 60 и 62 счетам.
При формировании поступления на расчетный счет погашение задолженности стоит - "Автоматически", в документе Реализация Услуг указано Расчеты - "Зачет аванса автоматически"
При формировании документа Списание с расчетного счета погашение задолженности стоит - "Автоматически", в документе Поступление товаров указано Расчеты - "Зачет аванса автоматически".
Что я делаю не так? подскажите, пож-та?

Можно попробовать выполнить групповое перепроведение документов (Главное меню - Все функции - Обработки).
Если останутся незачтенные авансы, закрыть их с помощью документа "Корректировка долга", который можно заполнить автоматически.