Bury_Me_In_Veg
15.01.2020, 11:16
Доброго времени суток.
Преамбула: ранее заказчик работал на Бухгалтерии 3.0, но принял решение перейти на ERP, однако он столкнулся с трудностью, решение которой было в Бухгалтерии, но нет в ERP. Клиенту необходимо вести учёт авансов при комиссионной торговле, при том, что он является комитентом. Т.е. у клиента есть счета-фактуры, сформированные комиссионером (Счет-фактура выданный (аванс)), но нет связи, по которой заказчик мог бы автоматически заполнить свою счет-фактуру (Счет-фактура полученный (аванс)), в данный момент он заполняет её руками, вводя номера каждой полученной от комиссионера с/ф.
Амбула: моя задача выяснить, каким образом реализовать автоматическое заполнение с/ф комитента, наладить отображение номеров с/ф, полученных от комиссионера, чтобы клиенту не приходилось вбивать номера с/ф руками. Схема такова: комиссионер получил аванс от покупателя, сформировал с/ф на выданный аванс. Далее он "сообщает" комитенту о получении аванса, после чего комитент формирует свою с/ф. Вопрос в следующем: как именно комиссионер сообщает комитенту о получении аванса? Если формируется документ, то какой? Или же он сообщает о получении аванса "на словах"? Или относит комитенту стопку с/ф выданного аванса?
Иными словами, как бы вы решили эту проблему для ERP?
Преамбула: ранее заказчик работал на Бухгалтерии 3.0, но принял решение перейти на ERP, однако он столкнулся с трудностью, решение которой было в Бухгалтерии, но нет в ERP. Клиенту необходимо вести учёт авансов при комиссионной торговле, при том, что он является комитентом. Т.е. у клиента есть счета-фактуры, сформированные комиссионером (Счет-фактура выданный (аванс)), но нет связи, по которой заказчик мог бы автоматически заполнить свою счет-фактуру (Счет-фактура полученный (аванс)), в данный момент он заполняет её руками, вводя номера каждой полученной от комиссионера с/ф.
Амбула: моя задача выяснить, каким образом реализовать автоматическое заполнение с/ф комитента, наладить отображение номеров с/ф, полученных от комиссионера, чтобы клиенту не приходилось вбивать номера с/ф руками. Схема такова: комиссионер получил аванс от покупателя, сформировал с/ф на выданный аванс. Далее он "сообщает" комитенту о получении аванса, после чего комитент формирует свою с/ф. Вопрос в следующем: как именно комиссионер сообщает комитенту о получении аванса? Если формируется документ, то какой? Или же он сообщает о получении аванса "на словах"? Или относит комитенту стопку с/ф выданного аванса?
Иными словами, как бы вы решили эту проблему для ERP?