commax18
06.05.2020, 23:04
Здравствуйте! Никак не могу понять как задействовать номенклатуру поставщика. Сопоставил номенклатуру поставщика с его артикулом с нашей номенклатурой (артикул не совпадает). Создаю например приходную накладную с помощью загрузки из внешнего источника, ввожу артикул поставщика, кол-во, цена. Но программа не понимает, что это за товар. Абсолютно та же история и с заказом поставщику. Программа не сопоставляет и не подставляет в документ позицию из нашей номенклатуры. Поэтому вопрос - как и где использовать номенклатуру поставщика.
И еще один вопрос по теме. Есть печатная форма заказа поставщику. Там есть колонка Код (в моем случае Артикул) с параметром <ПредставлениеКодаНоменкла туры> в макете данной формы. Какой параметр надо вписать в макет, чтобы в колонке выводил артикул поставщика. Соответственно артикул нужно взять из номенклатуры поставщика. Конфигурация УНФ 1.6.20.143. Спасибо.
2487
И еще один вопрос по теме. Есть печатная форма заказа поставщику. Там есть колонка Код (в моем случае Артикул) с параметром <ПредставлениеКодаНоменкла туры> в макете данной формы. Какой параметр надо вписать в макет, чтобы в колонке выводил артикул поставщика. Соответственно артикул нужно взять из номенклатуры поставщика. Конфигурация УНФ 1.6.20.143. Спасибо.
2487