Цитата Сообщение от Mike Splin Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался? УСН 179. Часть филиалов на УСН, часть на вмененке. Часть зарплаты (правление) распределяем на затраты УСН-вмененка. При этом налоги на ФОТ (кроме НДФЛ) распределяются неправильно, ну то есть не попадают в затраты по УСН вообще. Документ Закрытие месяца формирует две проводки - коррекция налогов с ФОТ, принимаемых для НУ и коррекция налогов с ФОТ, распределяемых. Причем часть налогов (распределяемых) попадает и туда и туда. Соответственно, при оплате эти суммы вычитаются из налогов и в затраты УСН вообще ничего не идет. Часть правильно - не надо, часть в коррекцию, но после уменьшению на часть не принимаемых к налоговому учету зачем второй раз распределять то, что уже распределено (см 3 предложения назад)? По алгоритму чистая ошибка, но что делать - не знаю. В конфигураторе попробовал коррекцию распределяемых налогов убрать (тупо коммент), но и тут по порядку оплаты типов налогов сначала ничего не берется (по очереди следования в документе оплаты, сиречь банковской выписке). Не берется к затратам ФФОМС, ФСС, и т.д. затем часть налога берется, а потом полный налог идет на затраты УСН. Но это же тоже неправильно. Надо каждый налог распределять между УСН и вмененкой. Что за хрень?
Вопрос поставлен очень туманно, трудно понять. Поставьте вопрос проще, ведь смысл распределения затрат заключается в правильном расчете налога по УСН, и актуален только по окончанию квартала.