1С:Предприятие 8.2 (общие вопросы-ответы, обсуждения) - Страница 128
X

Привет дорогой друг

Наш сайт существует и развиваетется за счет рекламы. Пожалуйста, отключите блокировку рекламы AdBlock или подобное, для нашего сайта. Спасибо!
Страница 128 из 247 ПерваяПервая ... 28118123124125126127128129130131132133138228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1271 по 1280 из 2465
  1. #1271
    Иногда оказывает помощь

    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    0
    Сказал(а) спасибо
    42
    Поблагодарили 123 раз(а) в 39 сообщениях

    По умолчанию

    по какой прибыли-то?

  2. #1272
    Гордость форума PRO +

    Регистрация
    16.12.2009
    Адрес
    Сибирь-тайга!
    Сообщений
    0
    Сказал(а) спасибо
    95
    Поблагодарили 19475 раз(а) в 2385 сообщениях

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msaygid Посмотреть сообщение
    У меня установлено Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 Версия 1.0.10.2, хочу установить Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 Версия 1.0.13.4, потому, что не могу найти все обновления. Как правильно установить новую версию, как перенести базу?
    Ну уж три обновления мог бы и найти, тем более все недавние:

    1.0.11.4 от 22.05.12

    1.0.12.3 от 10.07.12

    1.0.13.4 от 20.09.12

  3. #1273
    Помогает людям

    Регистрация
    25.04.2009
    Адрес
    Сталинград
    Сообщений
    71
    Сказал(а) спасибо
    253
    Поблагодарили 97 раз(а) в 48 сообщениях

    По умолчанию

    Всем привет!
    В БУХ 2.0 в документах расчётов и продажи есть реквизит "способ зачёта авансов" а в документах возврата товара такого нет. Никто не думал как распределить аванс при возврате по договору в общем?

  4. #1274
    Пришел за помощью

    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    14
    Сказал(а) спасибо
    92
    Поблагодарили 124 раз(а) в 37 сообщениях

    По умолчанию

    В документе возврата есть ссылка на документ отгрузки.
    Возврат сторнирует проводки, которые сделаны документом отгрузки, в том числе и зачет аванса. Чего там еще распределять?

  5. #1275
    Помогает людям

    Регистрация
    25.04.2009
    Адрес
    Сталинград
    Сообщений
    71
    Сказал(а) спасибо
    253
    Поблагодарили 97 раз(а) в 48 сообщениях

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konstz43 Посмотреть сообщение
    Чего там еще распределять
    Так в этом и проблема. Если есть реализация и по ней сразу сделать возврат на основании, то всё красиво получается, здесь я не спорю.
    Но если до реализации был аванс или оплата прошла после реализации, но до возврата, то возврат ведёт себя не так как все остальные документы и довольно некрасиво. Если сумма возврата превышает непогашенный долг по документу основания, то превышение уходит на авансы даже если по договору в общем на момент возврата у клиента долг. Если делаешь без основания, то вся сумма уходит на авансы несмотря на общий долг по договору. Незнаю, что делать очень неудобно и непонятно почему 1С именно возврат обошли реквизитом "способ зачёта авансов".
    Кто подскажет как это обойти?
    Может настройка какая есть или в модуле возврата чего подправить?

  6. #1276
    Пришел за помощью

    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    14
    Сказал(а) спасибо
    92
    Поблагодарили 124 раз(а) в 37 сообщениях

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex_phantom Посмотреть сообщение
    Если сумма возврата превышает непогашенный долг по документу основания, то превышение уходит на авансы даже если по договору в общем на момент возврата у клиента долг.
    С точки зрения бухгалтерии - все совершенно верно, т.к. учет ведется по каждому документу в отдельности. Т.е. в этом случае получается что по реализации, по которой оформлен возврат, остался непогашенный аванс и, одновременно с этим, по тому же договору имеются другие неоплаченные реализации. Если Вы хотите зачесть этот аванс в счет погашения долга по неоплаченным реализациям, есть документ специальный: "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета". Однако, если работа с этим контрагентом не прекратилась и в дальнейшем происходят другие реализации и оплаты, то все авансы зачтутся автоматически (если, конечно, выбран автоматический способ зачета авансов) и никаких зачетов вручную не надо делать.
    Как вариант, можно у документа реализации, по которому происходит возврат, поставить способ зачета "не зачитывать" и тогда возврат тоже не сформирует проводок по авансам. То есть возврат использует тот же способ зачета, какой установлен в соответствующей ему реализации.

  7. #1277
    Помогает людям

    Регистрация
    25.04.2009
    Адрес
    Сталинград
    Сообщений
    71
    Сказал(а) спасибо
    253
    Поблагодарили 97 раз(а) в 48 сообщениях

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konstz43 Посмотреть сообщение
    все авансы зачтутся автоматически
    Но тогда получается на конец месяца погут повиснуть авансы которых при учёте по договору в целом не должно быть?
    Это конечно не красиво. Бухгалтера этого не понимают и я им внятно не могу ничего сказать кроме документа "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета". Они меня убеждают, что по законодательству нет необходимости вести учёт по документам и просят сделать как было в 1.6.
    Неужели нет выхода, может всётаки в модуле есть лазейка или вообще глобально обойти учёт по документам?

  8. #1278
    Пришел за помощью

    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    14
    Сказал(а) спасибо
    92
    Поблагодарили 124 раз(а) в 37 сообщениях

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex_phantom Посмотреть сообщение
    на конец месяца погут повиснуть авансы которых при учёте по договору в целом не должно быть
    Если Вас, то есть бухгалтеров, это не устраивает - пусть делают зачет этих авансов "корректировкой долга". Хотя лично я ничего некрасивого в такой ситуации не вижу, если работа продолжается авансы зачтутся в следующем периоде и никаких проблем в связи с этим не возникает.

  9. Пользователь сказал cпасибо:

    alex_phantom (07.10.2012)

  10. #1279
    Гость форума

    Регистрация
    17.01.2012
    Сообщений
    1
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

    По умолчанию

    При обновлении конфигурации Управление торговли с версии 11.0.8.13 до или выше 11.0.9.5 при тестирование базы даных выдает ошибку "Ошибка SDBL: Таблица или поле Fld 10643 не содержится в в разделе FROM (pos=11)". 1С 8.2.16.363. Может кто подскажет как быть?

  11. #1280
    Пришел за помощью

    Регистрация
    16.12.2009
    Сообщений
    26
    Сказал(а) спасибо
    19
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Добрый день в бюджетном учреждении пришло предписание поменять остатки и обороты на нулевой кпс практически все поменял, встал вопрос с кассой в д-те везде указан 0 кпс, при проведении счет кредит указан с 0 кпс, забаланс тоже а касса не меняется. Откуда она его подтягивает и как исправить. Спасибо

Страница 128 из 247 ПерваяПервая ... 28118123124125126127128129130131132133138228 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 1С:Предприятие 7.x (общие вопросы-ответы, обсуждения)
    от kws в разделе 1С - Предприятие 7.7
    Ответов: 1530
    Последнее сообщение: Вчера, 10:42
  2. Сайтостроение - общие вопросы
    от IMPERIAL в разделе В помощь вебмастеру
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 09:46
  3. Ubuntu - общие вопросы
    от IMPERIAL в разделе LINUX
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 16:25
  4. Canon PowerShot S2 IS Общие вопросы и проблемы
    от IMPERIAL в разделе Цифровое изображение
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 10:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •