1С:Предприятие 8.2 (общие вопросы-ответы, обсуждения)

[kidus]

по какой прибыли-то?

[vitamina]

У меня установлено Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 Версия 1.0.10.2, хочу установить Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 Версия 1.0.13.4, потому, что не могу найти все обновления. Как правильно установить новую версию, как перенести базу?

Ну уж три обновления мог бы и найти, тем более все недавние:

1.0.11.4 от 22.05.12

1.0.12.3 от 10.07.12

1.0.13.4 от 20.09.12

[alex_phantom]

Всем привет!
В БУХ 2.0 в документах расчётов и продажи есть реквизит "способ зачёта авансов" а в документах возврата товара такого нет. Никто не думал как распределить аванс при возврате по договору в общем?

[konstz43]

В документе возврата есть ссылка на документ отгрузки.
Возврат сторнирует проводки, которые сделаны документом отгрузки, в том числе и зачет аванса. Чего там еще распределять?

[alex_phantom]

Чего там еще распределять

Так в этом и проблема. Если есть реализация и по ней сразу сделать возврат на основании, то всё красиво получается, здесь я не спорю.
Но если до реализации был аванс или оплата прошла после реализации, но до возврата, то возврат ведёт себя не так как все остальные документы и довольно некрасиво. Если сумма возврата превышает непогашенный долг по документу основания, то превышение уходит на авансы даже если по договору в общем на момент возврата у клиента долг. Если делаешь без основания, то вся сумма уходит на авансы несмотря на общий долг по договору. Незнаю, что делать очень неудобно и непонятно почему 1С именно возврат обошли реквизитом "способ зачёта авансов".
Кто подскажет как это обойти?
Может настройка какая есть или в модуле возврата чего подправить?

[konstz43]

Если сумма возврата превышает непогашенный долг по документу основания, то превышение уходит на авансы даже если по договору в общем на момент возврата у клиента долг.

С точки зрения бухгалтерии - все совершенно верно, т.к. учет ведется по каждому документу в отдельности. Т.е. в этом случае получается что по реализации, по которой оформлен возврат, остался непогашенный аванс и, одновременно с этим, по тому же договору имеются другие неоплаченные реализации. Если Вы хотите зачесть этот аванс в счет погашения долга по неоплаченным реализациям, есть документ специальный: "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета". Однако, если работа с этим контрагентом не прекратилась и в дальнейшем происходят другие реализации и оплаты, то все авансы зачтутся автоматически (если, конечно, выбран автоматический способ зачета авансов) и никаких зачетов вручную не надо делать.
Как вариант, можно у документа реализации, по которому происходит возврат, поставить способ зачета "не зачитывать" и тогда возврат тоже не сформирует проводок по авансам. То есть возврат использует тот же способ зачета, какой установлен в соответствующей ему реализации.

[alex_phantom]

все авансы зачтутся автоматически

Но тогда получается на конец месяца погут повиснуть авансы которых при учёте по договору в целом не должно быть?
Это конечно не красиво. Бухгалтера этого не понимают и я им внятно не могу ничего сказать кроме документа "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета". Они меня убеждают, что по законодательству нет необходимости вести учёт по документам и просят сделать как было в 1.6.
Неужели нет выхода, может всётаки в модуле есть лазейка или вообще глобально обойти учёт по документам?

[konstz43]

на конец месяца погут повиснуть авансы которых при учёте по договору в целом не должно быть

Если Вас, то есть бухгалтеров, это не устраивает - пусть делают зачет этих авансов "корректировкой долга". Хотя лично я ничего некрасивого в такой ситуации не вижу, если работа продолжается авансы зачтутся в следующем периоде и никаких проблем в связи с этим не возникает.

[UDP170112]

При обновлении конфигурации Управление торговли с версии 11.0.8.13 до или выше 11.0.9.5 при тестирование базы даных выдает ошибку "Ошибка SDBL: Таблица или поле Fld 10643 не содержится в в разделе FROM (pos=11)". 1С 8.2.16.363. Может кто подскажет как быть?

[voffffka]

Добрый день в бюджетном учреждении пришло предписание поменять остатки и обороты на нулевой кпс практически все поменял, встал вопрос с кассой в д-те везде указан 0 кпс, при проведении счет кредит указан с 0 кпс, забаланс тоже а касса не меняется. Откуда она его подтягивает и как исправить. Спасибо