1С:Предприятие 8.2 (общие вопросы-ответы, обсуждения)

[Namax]

Подскажите, плиз. Формирую КДиР, практически все материалы или услуги приобретенные не учитываются в расходах, уменьшающую налоговую базу, может что-то не доделала. Очень надо

[did]

Возникла проблема: В справочнике организации не получается забить код окато. В поле мигает курсор, но ничего не вводится. Организация по ошибке заводилась как юридическое лицо, затем был изменен тип на физ. лицо. ( ИП )

[S_GRAY]

Подскажите, плиз. Формирую КДиР, практически все материалы или услуги приобретенные не учитываются в расходах, уменьшающую налоговую базу, может что-то не доделала. Очень надо

Подразумеваем, что учетная политика у вас настроена верно. Рассмотрим на примере аренды площадей - это такая же услуга.
Проходит оплата за аренду помещения по банку. Операция - Списание с расчетного счета: Оплата поставщику, в поле ввода Договор обязательно указываем реальный договор с данным поставщиком. Затем формируем документ Поступление товаров и услуг, где в закладке Услуги оформляем покупку услуги <аренда помещения>. Естественно, документ должен ссылаться на тот же договор, что и документ оплаты. Проходим все колонки документа до конца и заполняем колонки Счет затрат (например 44.01) Субконто (например аренда) и Расходы (НУ) - Принимаются. Проводим документ, в результате чего расходы автоматически попадают в Книгу. Есть нюанс - оплата должна быть проведена раньше покупки, если одной датой, то по времени. Аналогично и с материалами. Главное - документ оплаты и документ покупки должны ссылаться на один и тот же договор (хотя договор - это своеобразная абстракция и зависит от фантазии пользователя, пускай это будет номером счета, или еще чем-то)

[daviels]

Доброго времени суток всем..... подскажите плиз...есть ли какая нибудь утилита которая позволяет завершать открытые сеансы конкретного пользователя в 8.2ИИ?

стандартная выгонялка выгоняет всех.... а у нас получается так что только некоторые пользователи подвисают.... в журнале регистрации начало сеанса есть а завершения сеанса нет....

[Salim53]

Подскажите, пожалуйста. где взять формы Т-11, Т-11А для ЗиУП 2.5.33.3?
Заранее благодарен.

[lazarsr]

Ставить платформу 8.2, конвертировать базу, работь. Незабыть сделать бекап.

[nabetta]

Подскажите, пожалуйста. где взять формы Т-11, Т-11А для ЗиУП 2.5.33.3?
Заранее благодарен.

Входите в Расчет зарплаты_Журнал начисления зарплаты_Создаете документ "Премии сотрудников организации_Заполняете_Про водите_И выбираете что надо Т-11 или Т-11а надеюсь различие в формах знаете?!:yes:

[Namax]

Подразумеваем, что учетная политика у вас настроена верно. Рассмотрим на примере аренды площадей - это такая же услуга.
Проходит оплата за аренду помещения по банку. Операция - Списание с расчетного счета: Оплата поставщику, в поле ввода Договор обязательно указываем реальный договор с данным поставщиком. Затем формируем документ Поступление товаров и услуг, где в закладке Услуги оформляем покупку услуги <аренда помещения>. Естественно, документ должен ссылаться на тот же договор, что и документ оплаты. Проходим все колонки документа до конца и заполняем колонки Счет затрат (например 44.01) Субконто (например аренда) и Расходы (НУ) - Принимаются. Проводим документ, в результате чего расходы автоматически попадают в Книгу. Есть нюанс - оплата должна быть проведена раньше покупки, если одной датой, то по времени. Аналогично и с материалами. Главное - документ оплаты и документ покупки должны ссылаться на один и тот же договор (хотя договор - это своеобразная абстракция и зависит от фантазии пользователя, пускай это будет номером счета, или еще чем-то)

Огромное спасибо, помогло. Еще один вопросик, если можно. Как правильно оформить денежные средства под отчет. Я делаю авансовый отчет, оплачиваю его через р/с, потом материалы списываю (требование-накладная) и все равно не попадает в КДИР. Может что-то пропустила?

[Salim53]

Входите в Расчет зарплаты_Журнал начисления зарплаты_Создаете документ "Премии сотрудников организации_Заполняете_Про водите_И выбираете что надо Т-11 или Т-11а надеюсь различие в формах знаете?!

Большое спасибо.

[S_GRAY]

Как правильно оформить денежные средства под отчет. Я делаю авансовый отчет, оплачиваю его через р/с, потом материалы списываю (требование-накладная) и все равно не попадает в КДИР. Может что-то пропустила?

Все правильно, вы формируете авансовый отчет. Здесь возможны варианты. Допустим, приобретены какие-то канцелярские принадлежности (бумага, скрепки-кнопки и т. п.) сумму сразу можно отнести на затраты ( счета 44, 20, 26 или какие приняты у вас). Естественно, флаг <отразить в налог. учете> в шапке документа должен быть установлен, вся эта мелочь описана во вкладке Дополнительно, все графы документа должны быть заполнены, особенно Расходы (НУ) - Принимаются. В таком случае запись в КУДиР будет сформирована после проведения документа Авансовый отчет. Другой вариант, если приобретенный материал ставится на 10 счет (вернее ставится сумма), тогда запись в КУДиР должна возникать при списании материалов. Если в результате какой либо операции автоматически не формируется запись в КУДиР, всегда есть возможность сформировать запись вручную, если есть твердая уверенность, что она должна быть. Попасть в журнал записей КУДиР можно через меню <Операции> - <Прочие операции> - <Записи книги доходов и расходов (УСН)>, где можно добавить любую запись.