Цитата Сообщение от S_GRAY Посмотреть сообщение
Подразумеваем, что учетная политика у вас настроена верно. Рассмотрим на примере аренды площадей - это такая же услуга.
Проходит оплата за аренду помещения по банку. Операция - Списание с расчетного счета: Оплата поставщику, в поле ввода Договор обязательно указываем реальный договор с данным поставщиком. Затем формируем документ Поступление товаров и услуг, где в закладке Услуги оформляем покупку услуги <аренда помещения>. Естественно, документ должен ссылаться на тот же договор, что и документ оплаты. Проходим все колонки документа до конца и заполняем колонки Счет затрат (например 44.01) Субконто (например аренда) и Расходы (НУ) - Принимаются. Проводим документ, в результате чего расходы автоматически попадают в Книгу. Есть нюанс - оплата должна быть проведена раньше покупки, если одной датой, то по времени. Аналогично и с материалами. Главное - документ оплаты и документ покупки должны ссылаться на один и тот же договор (хотя договор - это своеобразная абстракция и зависит от фантазии пользователя, пускай это будет номером счета, или еще чем-то)

Огромное спасибо, помогло. Еще один вопросик, если можно. Как правильно оформить денежные средства под отчет. Я делаю авансовый отчет, оплачиваю его через р/с, потом материалы списываю (требование-накладная) и все равно не попадает в КДИР. Может что-то пропустила?