Показано с 1 по 4 из 4
Тема: РБП в налоговом учете
-
31.01.2010, 19:46 #1
- Регистрация
- 30.01.2010
- Сообщений
- 2
- Сказал(а) спасибо
- 0
- Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
РБП в налоговом учете
Привет, :confused: в наследство досталась настроенная база Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.20.3) в которой при создании документа отражение зарплаты в регл учете на закладке проводки РБП налогов в налоговом учете относится на 97 счет. Программеры доказывают, что это настройки 1с. Поставила чистую базу и сделала начисление и провела документ. Штатно относится на правильные счета, а на работе все уходит на 97. Подскажите где идет косяк, что изменено?
-
06.02.2010, 23:28 #2
- Регистрация
- 05.05.2009
- Сообщений
- 5
- Сказал(а) спасибо
- 0
- Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Все проводки на 97-ой или часть?
На 97 счет относятся проводки по начислению и налогам с отпуска, переходящего на следующий месяц.
-
07.02.2010, 10:38 #3
- Регистрация
- 30.01.2010
- Сообщений
- 2
- Сказал(а) спасибо
- 0
- Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Начисления по отпускам в бухгалтерском учете все должны относится на 97, это происходит правильно. По налоговому на 97 должно относиться только сами отпускные, т.е. расходы по оплате труда, а вот налоги относятся на счета затрат (25, 26 и т.д.). Дык вот именно этого и не происходит.
-
07.02.2010, 14:33 #4
- Регистрация
- 05.05.2009
- Сообщений
- 5
- Сказал(а) спасибо
- 0
- Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
А на основе какого нормативного документа налоги с будущего отпуска включаются в затраты текущего периода?
Я нашел только обратную позицию http://www.klerk.ru/buh/articles/140979/
Как максимум - прописывается в учетной политике, но это не очень выгодно, так как идет занижение базы налога на прибыль в текущем периоде.
Социальные закладки