НДС

[moskvina]

Работаю в 1С Бухгалтерия версия 8.2. с начала года, до этого работала в Инфо-бухгалтере, где было все просто и понятно.
Но в 1С вообще не могу понять суть вычетов по НДС.....
1. При поступлении авансовых платежей, автоматически начисляется НДС и попадает в книгу продаж. При выписке счетов-фактур на отгрузку, в счет полученного аванса, происходит начисление НДС по отгрузке. А каким образом должен возмещаться НДС , ранее начисленный с аванса и как он попадает в книгу покупок ? Автоматически этого не происходит, как при начислении НДС с аванса, а в ручную... в книгу покупок попадают некоторые суммы , но наименование поставщика везде наша организация, а не та, которая производила авансовый платеж.

2. Мы платим лизинговые платежи. Так вот : первый раз в расходы попадают суммы лизинговых платежей за минусом НДС, а второй раз в виде налоговой амортизации + разница между лизинговым платежом и налог.амортизацией. Как избавиться от удвоения расходов?

3. В прошлом году мы работали еще в Инфо-Бухгалтере. Одна организация произвели авансовый платеж, часть аванса была израсходована под отгрузку.Остаток был перенес путем ввода начальных остатков. Так же был внесен и НДС по сч. 76.АВ.
В 20012г. в новой программе 1С был произведен возврат остаток авансового платежа и возмещение НДС, начисленного с аванса. Но НДС был возмещен ДТ 68 КТ 76.ВА. Каким образом между 76.АВ и 76.ВА происходит взаимозачет или этого вообще не проиходит? Получается что по сч.76.АВ дебетовое сальдо, а по сч.76.ВА кредитовое сальдо.

УБЕДИТЕЛЬНОЕ ПРОСЬБА КО ВСЕМ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМИ ПРОБЛЕМАМИ....ПОМОГИТЕ!!!!

[габриель]

когда вводили остатки на начало года по авансам,ввели счет фактуру выданную на аванс той датой,когда этот аванс поступил(например 20.03.2010 г)?Может из-за этого при формировании книги покупок НДС не возмещается автоматом!
Я правильно поняла,что вы остаток суммы аванса просто вернули на р/с покупателя?

[regword]

но наименование поставщика везде наша организация, а не та, которая производила авансовый платеж.

в отчете Книга покупок в кнопке настройка установите флажок "Выводить покупателей по счетам-фактурам на полученные авансы".