Доброго времени суток, господа форумчане. Подскажите, пожалуйста, почему не попадает оплата поставщику в Графу 7 КУДиР.
Ситуация такая:
Конфигурация БП, релиз 2.0.34.11;
Данные были перенесены из семерки;
Учетная политика: УСН (доходы - расходы);
В документе Ввод начальных остатков по каждой записи в поле "Документ расчетов" стоит "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет).

Что-то не так делаю или в случае переноса записи вручную добавлять нужно?