Учет импорта ос в 7.7 бух

1. Должен быть загружен справочник валют (справочники –валюта- кнопка получить валюты )
2. В импортере -договор должен быть с указанием валюты договора (дол. евро)
3. Оплата по выписке с валютного счета

ДТ 60.22 (импортер) КТ52 Сумма оплаты в валюте (док-Выписка)

4. Оплата на таможню НДС и таможенного сбора

Дт 76,5(таможня) Кт 51 Сумма уплаченная на таможню (док-Выписка) (в договоре Таможня, отжать галку автоформирования книг)

5. Оприходование полученного ОС от импортера по дате «выпуск разрешен»

Дт 08 Кт 60.11 (док-Поступление ОС) сумму указываем в валюте из гтд (пересчет в руб пойдет на дату оприходования с отнесением на 91 курсовой разницы), галку сч.ф. отжимаем
Дт 60.11 Кт 60.22 зачет аванса

6. Собираем суммы с таможни:
Ввести на основании Поступление ОС док -Услуги сторонней организации Поставщик Таможня (!), счет 76,5
- Выбираем из ГТД таможенные пошлины (раздел Подробности расчета на 1 странице коды 1010 и 2010) суммы в рублях!

Дт 08 Кт76,5 (таможня) дата выпуск разрешен

Не выбирая основание вводим док -счет фактура полученная . Поставщик Таможня (!), на первой вкладке прописываем суммы НДС - из ГТД Код 5010, ставим галку включить в книгу покупок. Дата и номер счет фактуры указываем номер и дату ГТД, На вкладке корреспондирующие счета выбираем 19.4 и 76,5 соответственно.

// на основании документа поступление ос надо еще внести услуги по доставке и услуги брокера если такие были.

Осталось провести и проверить суммы! Удачи.