Отражение в учете поступления импортных транспортных средств
X

Привет дорогой друг

Наш сайт существует и развиваетется за счет рекламы. Пожалуйста, отключите блокировку рекламы AdBlock или подобное, для нашего сайта. Спасибо!
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Гость форума

    Регистрация
    13.03.2012
    Сообщений
    6
    Сказал(а) спасибо
    18
    Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

    По умолчанию Отражение в учете поступления импортных транспортных средств

    Прошу вас, подскажите, как отразить в 1 С Бухгалтерия 7.7 поступление импортных транспортных средств? В документе "Поступление ОС" нет графы номера ГТД. А нужно, чтобы номера ГТД отразились в книге
    покупок. Помогите, пожалуйста!

  2. #2
    Гость форума

    Регистрация
    05.07.2010
    Сообщений
    2
    Сказал(а) спасибо
    12
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Учет импорта ос в 7.7 бух

    1. Должен быть загружен справочник валют (справочники –валюта- кнопка получить валюты )
    2. В импортере -договор должен быть с указанием валюты договора (дол. евро)
    3. Оплата по выписке с валютного счета

    ДТ 60.22 (импортер) КТ52 Сумма оплаты в валюте (док-Выписка)

    4. Оплата на таможню НДС и таможенного сбора

    Дт 76,5(таможня) Кт 51 Сумма уплаченная на таможню (док-Выписка) (в договоре Таможня, отжать галку автоформирования книг)

    5. Оприходование полученного ОС от импортера по дате «выпуск разрешен»

    Дт 08 Кт 60.11 (док-Поступление ОС) сумму указываем в валюте из гтд (пересчет в руб пойдет на дату оприходования с отнесением на 91 курсовой разницы), галку сч.ф. отжимаем
    Дт 60.11 Кт 60.22 зачет аванса

    6. Собираем суммы с таможни:
    Ввести на основании Поступление ОС док -Услуги сторонней организации Поставщик Таможня (!), счет 76,5
    - Выбираем из ГТД таможенные пошлины (раздел Подробности расчета на 1 странице коды 1010 и 2010) суммы в рублях!

    Дт 08 Кт76,5 (таможня) дата выпуск разрешен

    Не выбирая основание вводим док -счет фактура полученная . Поставщик Таможня (!), на первой вкладке прописываем суммы НДС - из ГТД Код 5010, ставим галку включить в книгу покупок. Дата и номер счет фактуры указываем номер и дату ГТД, На вкладке корреспондирующие счета выбираем 19.4 и 76,5 соответственно.

    // на основании документа поступление ос надо еще внести услуги по доставке и услуги брокера если такие были.

    Осталось провести и проверить суммы! Удачи.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •