Как сделать нумерацию на разные виды документа счет-фактура выданные?

[3-GUN]

Доброго времени суток! У меня такая проблемка - Ведется единая нумерация документов счет-фактура выданные для всех видов документа (На реализацию, на аванс),,
Скажем номер документа П000250 на реализацию,, следующий документ П000251 на аванс,,, но необходимо, чтобы документ на аванс автоматически записывался
под номером П00А251, и последующий документ на реализацию шёл с номером П000252..Как можно это реализоватьИ:confused: На рисунке показано то, как это должно выглядеть(Поправлено вручную)
1111.jpg1111.jpg

[alexandr_ll]

как это должно выглядеть(Поправлено вручную)

О какой конфигурации идет речь?
А при ручной корректировке номера сохраняется автоматическая нумерация?
Например, после документа П00А999 программа присвоит номер П001000?
На примере БП 2.0.64.22
Если автонумерация сохраняется, то можно в процедуру формы документа "ВидСчетаФактурыПриИзмене� �ии"
приписать добавление буквы А к номеру.
Если вносить изменения в конфигурацию нежелательно, то сделать внешнюю обработку контроля номера, но это уже будет почти ручное изменение.