Цитата Сообщение от Александр2108 Посмотреть сообщение
Всё это понял, а как теперь чтобы это все не править в ручную, а сделать групповую обработку? Но только так чтобы сделать приходники по счету 76.03, а 58.03 незадеть
Они получаются почти через один чередуются, какие надо чтобы были в книги доходов и расходов, а какие нет.
Можно использовать обработку "Групповая обработка справочников и документов", в отборе указать нужный счет расчетов с контрагентом, и изменить реквизит "РучнаяНастройка_УСН"