Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.28), делаем возврат от покупателя с помощью одноименного документа. Выставленный счет-фактуру проводим от покупателя. Проводки при возврате делает сторно: дт90.02 кт41, дт62.01 кт41, дт90.03 кт 41 счет краснеет от стыда в оборотке. Какого документа или операции не хватает, чтобы восстановить нормальное количество в базе? Заранее спасибо!:blush: